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部门预算

凉山州防震减灾局 2020年部门预算编制说明


来源:凉山州防震减灾局 时间:2020年07月06日 【打印】【关闭

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

凉山州防震减灾局是凉山州人民政府直属的事业单位,单位职能职责是:贯彻执行国家和省州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规;制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案;承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道;管理州级地震灾害紧急救援队,指导县市地震灾害紧急救援队开展具体工作;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作;承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立生命至上安全第一的理念,以满足人民美好生活地震安全需求为工作目标,按照“两个坚持”和“三个转变”的要求,切实增强责任感、使命感、紧迫感,更加注重灾前预防,更加注重综合减灾,更加注重减轻地震灾害风险,不断提高防震减灾工作制度化、规范化、现代化水平。

(二)凉山州防震减灾局2020年重点工作

2020年,州防震减灾在州委州政府的领导下,将继续遵循“两坚持,三转变”的工作理念,牢固树立“宁可千日不震,不可一日不防”的思想,以增强全民防震减灾意识为目标,以提高建筑房屋抗震设防水平为重点,全力防范化解重大地震灾害风险,重点做好以下九项工作: 

一是要从建立职责明确、运转高效的抗震救灾指挥体系上着力防范和化解地震灾害风险,召开一次抗震救灾指挥部会议,请各成员单位汇报预防震灾的各项准备工作。   

二是要从形成操作性强、覆盖面全的预案体系上着力防范和化解地震灾害风险,由州抗震救灾指挥部牵头,对全州地震应急预案编制、修订完善情况进行一次全面检查。
   三是要从开展实战化、多元化的应急演练上着力防范和化解地震灾害风险,提高州、县两级各部门演练的实战化水平,开展乡镇、村级和企业、医院等人员密集场所的演练,实现应急演练多元化。

四是从建设招之能来、来之能战、战之能胜的应急队伍上着力防范和化解地震灾害风险。

五是要从保障生活必需、救灾需求的物资储备上着力防范和化解地震灾害风险,强化地震应急生活物资储备,强化抗震救灾基础设施保障。

六是要从开展形式创新、内容丰富的科普宣传上着力防范和化解地震灾害风险,拓展宣传主体,拓展宣传平台,整合宣传力量。

七是要建设科学先进、反应灵敏的预警体系上着力防范和化解地震灾害风险,完成327个预警台建设。

八是要从建设结构科学、功能齐全的监测预报体系上着力防范和化解地震灾害风险,加快推进深井监测网络建设。
    九是要从地下搞清楚、地上搞结实的震灾防御基础上着力防范和化解地震灾害风险,强化抗震设防审查,推动地震安全性评价备案制建设,推进凉山1:25万、1:5万、1:1万活动断层填图工作,推进县市地震活动断层探测。

二、部门预算单位构成

凉山州防震减灾局为参照公务员法管理的事业单位,下属凉山州地震监测中心1个,为财政全额拨款的正科级事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,凉山州防震减灾局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入;支出为一般公共服务支出。凉山州防震减灾局2020年收支总预算2661.49万元,比2019年收支预算总数增加819.57万元,主要是主要原因是2019年末省级下达资金1049万元,结转到本年。

(一)收入预算情况

凉山州防震减灾局2020年收入预算2661.49万元,其中:上年结转2080.51万元,占78.17%;一般公共预算拨款收入580.98万元,占21.83%。

(二)支出预算情况

凉山州防震减灾局2020年支出预算2661.49万元,其中:基本支出337.38万元,占12.68%;项目支出2324.11万元,占87.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

凉山州防震减灾局2020年财政拨款收支总预算2661.49万元,2019年收支预算总数增加819.57万元,主要是主要原因是2019年末省级下达资金1049万元,结转到本年。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入580.98万元、上年结转2080.51万元;支出包括:科学技术支出29.95万元、社会保障和就业支出77.17万元、卫生健康支出23.66万元、住房保障支出18.77万元、灾害防治及应急管理支出2511.96万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

凉山州防震减灾局2020年一般公共预算当年拨款580.98万元,比2019年预算数减少190.98万元,主要是州市共建地震监测井经费120万元,本年由财政预留转移支付给西昌市。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出580.98万元,占100%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为58.98万元,主要用于:离退休人员经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为18.19万元,主要用于:主要用于人员养老保险

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为12.49万元,主要用于:参公人员医疗保险缴费。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2020年预算数为1.28万元,主要用于:事业人员医疗保险缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为8.24万元,主要用于:参公人员医疗补助缴费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年预算数为1.65万元,主要用于:补充医疗保险缴费。

7.住房保障支出(类)住房公积金(款)住房公积金(项)2020年预算数为18.77万元,主要用于:缴纳职工公积金。

8.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测

(项)2020年预算数为92.10万元,主要用于:地震观测等方面工作支出。

9.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项)2020年预算数为35万元,主要用于:防震减灾知识宣传、防震减灾示范学校、社区的打造。

10.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 地震预测预报(项)2020年预算数为20万元,主要用于:震情会商、地震预警等支出。

11.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项)2020年预算数为45万元,主要用于:应急预案编制、应急演练、应急设备更新购置等。     

  12.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 防震减灾信息管理(项)2020年预算数为18.5万元,主要用于:防震减灾信息的获取存储等支出。

13.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 防震减灾基础管理(项)2020年预算数为30万元,主要用于:防震减灾规划、基础设备更新等支出。

14灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项)2020年预算数为33.60万元,主要用于:地震监测中心的运行维护。

15.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 其他地震事务支出(项)2020年预算数为3万元,主要用于:聘请法律顾问支出。

16.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项)2020年预算数为184.19万元,主要用于:人员工资、基本公用经费等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

凉山州防震减灾局2020年一般公共预算基本支出337.38万元,其中:

人员经费280.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等;公用经费56.63万元,主要包括:办公费8.87万元、印刷费0.5万元、水费0.6万元、电费0.9万元等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

凉山州防震减灾局2020年“三公”经费财政拨款预算数22.01万元,其中:无因公出国(境)经费,公务接待费2.61万元,公务用车购置及运行维护费19.40万元。

(一)因公出国(境)经费较2019年预算预算持平。未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2019年预算下降10%主要原因是要原因是防震减灾市州交流工作的较上年略有减少

2020年公务接待费计划用于开展日常防震减灾工作所必须且符合接待规定的接待支出

(二)公务用车购置及运行维护费较2019年预算3%主要原因是防震减灾县市交流工作的较上年略有减少

单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

2020年安排公务用车运行维护费19.4万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障防震减灾工作地震应急、震情跟踪、异常落实、科普宣传等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

凉山州防震减灾局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

凉山州防震减灾局2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,凉山彝族自治州防震减灾局及下属凉山州地震监测中心1家事业单位的机关运行经费财政拨款预41.17万元,比2019年预算减少6.27万元,下降13.22%。

(二)政府采购情况

2020年,凉山州防震减灾局安排政府采购预算5.09万元,主要用于采购打印机及中心服务器。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,凉山州防震减灾局所属各预算单位共有车辆2辆,其中,公务用车2辆,单位无价值200万元以上大型设备。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,专用项目按要求编制绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1. 财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2. 事业收入:事业单位开展业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休开支。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 地震预测预报(项)反映地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会阅、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):反映地震应急救援方面的支出,包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗,震救灾指挥系统运行等方面的支出。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 防震减灾信息管理(项):反应防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

14. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:表1.部门收支总表

        表1-1.部门收入总表

        表1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2020年部门预算项目绩效目标

6-1. 2020年部门预算整体支出绩效目标申报表

2020年部门预算公开表.xls


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承办:凉山彝族自治州防震减灾局办公室
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