| 统一登录
部门决算

2019年度凉山州防震减灾局决算


来源:凉山州防震减灾局 时间:2020年09月24日 【打印】【关闭

目录


第一部分部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 11

第二部分2019年度部门决算情况说明 11

一、入支出决算总体情况说明 11

二、入决算情况说明 12

三、出决算情况说明 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 21

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 21

八、政府性基金预算支出决算情况说明 23

九、有资本经营预算支出决算情况说明 23

十、预算绩效情况说明 23

一、其他重要事项的情况说明 33

第三部分 名词解释 34

第四部分附件 38

附件1 38

附件2 43

第五部分附表 44

一、收入支出决算总表 44

二、收入总表 44

三、支出总表 44

四、财政拨款收入支出决算总表 44

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 44

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 44

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 44

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 44

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 44

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 44

十三、国有资本经营预算支出决算表 44


第一部分部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

凉山州防震减灾局是凉山州人民政府直属的事业单位,单位职能职责是:贯彻执行国家和省州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规;制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案;承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道;管理州级地震灾害紧急救援队,指导县市地震灾害紧急救援队开展具体工作;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作;承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以人民为中心的发展思想,牢固树立生命至上安全第一的理念,以满足人民美好生活地震安全需求为工作目标,按照“两个坚持”和“三个转变”的要求,切实增强责任感、使命感、紧迫感,更加注重灾前预防,更加注重综合减灾,更加注重减轻地震灾害风险,不断提高防震减灾工作制度化、规范化、现代化水平。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,凉山防震减灾工作在州委、州政府的坚强领导下,坚持以“人民为中心”的发展思想,认真贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神,以不断完善防震减灾工作机制,扎实做好地震监测预报工作,全面提高抗震设防管理水平,着力提升应急保障能力,全面增强全民防震减灾意识为抓手,全力做好重大地震灾害风险防范和化解,防震减灾工作取得了新成效。

1.高度重视,积极作为,不断完善防震减灾工作机制。今年,州政府召开防震减灾专题会议6次,研究防震减灾和地震应急工作,制定相关处置规程、工作规则4份,理顺部门职责,建立协调有序的工作机制。一是健全应急指挥机制。根据《四川省人民政府关于调整完善应急委的通知》精神,州政府于611日印发了《关于调整完善凉山州应急委员会的通知》,调整完善了凉山州应急委员会并下设18个专项指挥部,州抗震救灾指挥部是18个专项指挥机构的第一个,负责组织指挥较大地震灾害突发事件的应对处置工作。二是创新地震应急工作思路和方法。制定《凉山州抗震救灾指挥体系应急处置规程》《凉山州抗震救灾指挥体系应急卡》《地震应急流程图》《震情简报》等模板使地震应急处置标准化、模块化。召开抗震救灾指挥部第一次全体会议,审议通过《凉山州抗震救灾指挥部工作规则》和《凉山州抗震救灾指挥部办公室工作规则》,形成各成员单位各司其职、各负其责、合力推进的工作格局,形成统一指挥、相互配合、齐抓共管的联动机制,让抗震救灾工作科学高效规范有序。

2.严密会商,强化跟踪,扎实做好地震监测预报工作。一是严密会商机制。推进震情会商制度改革,完善定期震情会商与突发震情临时或紧急会商相结合的会商机制,提高震情会商工作的科学性、及时性和准确性。2019年度,凉山及邻区共发生强有感地震6次,地震发生后州防震减灾局均第一时间联同省地震局、西昌地震中心站召开联合会商,加强对地震的分析研判及震情跟踪会商,形成《震情分析》上报主要领导。今年共开展各类会商会69次,参加省局视频连线会商会13次,上报周、月震情会商意见69期。二是强化震情跟踪。严格坚持24小时震情值班制度、领导带班制度。强化节假日期间震情跟踪监视、会商和舆情应对,确保社会和谐稳定。严格执行《宏微观异常“零报告”工作制度》和《异常核实工作规程》,强化异常调查核实,及时开展监测数据处理分析,全力做好全州震情监视跟踪工作。对今年3月以来全州前兆观测异常项目增加,分布范围趋大的突出情况进行了有效处置。全年各县市向州局共上报884期异常“零报告”,州局向省局共上报52期异常“零报告”,调查核实跟踪11起宏微观异常。三是加强地震监测台网运行管理。切实加强监测台站运行管理,以定期巡检、汛期强化检查、不定期抽查等方式,落实责任、强化保障。全年,共抽查台站29次,有效维护台站故障18项,收集、预处理、上报各类观测数据30余万组,完成大桥水库数字测震台网地震观测报告12期,全州各类监测台站550个(省级台站136个,州级台站414个)运维良好。四是有效推进全州地震深井监测网规划及建设。积极推进5个深井监测站规划及建设工作。按照项目实施进度安排,则木河断裂带川兴徐家桥村深井监测站建设打井工作已完成,目前处于洗井阶段,项目预计20191231日前投入试运行阶段;安宁河断裂西昌裕隆地震地下流通观测井施工方案已通过省地震局专家评审。五是做好地震烈度速报与预警项目建设工作。积极配合省地震局国家烈度速报与预警工程项目建设,成立凉山州地震烈度速报与预警工程项目实施工作领导小组和相关实施工作组,积极协调国土、规建、林业等相关职能部门,开展预警台站土地征(租)用工作,全面推进项目实施。目前,已全面完成全州166个台站(点)台址的复核复查工作,完成全州所有39个基准台站征地协议签订。六是全力推进重要项目建设。作为四川省防震减灾“十三五”规划重点项目和国家地震科普创新工程“透明地壳”科学计划的“四川省活断层普查项目凉山州活断层普查子项目”完成项目招投标工作。运用先进的星载雷达干涉技术研究我州典型城市地表形变与地质灾害预警的凉山州技术研究开发与推广应用科研课题项目,已完成前期基础数据收集下载工作。

3.优化服务,简化审批,全面提高抗震设防管理水平。一是优化行政审批。严格落实行政审批放管服要求,严格执行《中国地震动参数区划图》(第五代)地震动参数,按照州政府赋予地震部门责任清单和权力清单的职权职责,规范执行抗震设防备案审查,全年办理248件备案审查,全部符合抗震设防要求。二是为全州机场建设提供保障服务。按照全州民用航空产业发展规划要求,积极配合会东民用机场项目和甘洛县通用机场项目建设,争取省地震局大力支持,组织技术力量对预选场址地震地质情况进行专项论证,出具会东县民用机场预选场址地震地质情况意见书和甘洛县通用机场预选场址地震地质情况意见书。三是开展了各类示范创建活动。创建了木里县牦牛坪乡下坪子村易地扶贫安置点示范广场、会东县姜州镇姜州社区示范广场。会东县姜州镇姜州社区国家级综合减灾示范社区,已通过州级初检,近期将迎接国家级检查验收。完成州防震减灾局科普宣传中心建设,开辟了防震减灾科普宣传新阵地。启动州级(冕宁)防震减灾教育基地升级改造,全面提升教育基地的体验感受。积极开展科普示范学校创建,全州各级科普示范学习已达到260余所。四是高度重视地震安居工程建设。完成喜德县、德昌县、雷波县、越西县、布拖县5个地震安全示范点建设。五是完善防震减灾规范性文件。完成《凉山州建设工程抗震设防要求管理办法》(修订稿)和《凉山州人民政府办公室关于进一步加强建设工程地震安全性评价管理工作的意见》的拟定。

4.夯实基础,注重演练,着力提升应急保障能力。一是实现“两预案一方案”落地落实。全面制定了凉山州《地震应急预案》《地震应对工作方案》《重点危险区地震应急专项预案》。二是推进各类预案全覆盖。推进部门预案全覆盖。成员单位制定了自身地震应急预案专项预案全覆盖。各行业必须制定了行业地震应急预案。基层预案全覆盖。全州所有的县、乡、村3级制定了地震应急预案。全州先后组织中小学校、幼儿园、医疗卫生、乡镇社区、人员密集场所、机关单位等部门,开展地震应急演练737场所次,参加演练达20余万人以上。三是推进演练制度化。制定《凉山州县市地震应急演练制度》和《凉山州地震应急工作检查制度》;四是推进演练常态化。每县每年必须开展一次综合实战演练,州政府每年选择一个县开展州、县联动地震应急演练。与西昌市委、市政府共同筹备完成了凉山州2019年州市联动地震应急演练。此次演练模拟西昌市小庙乡境内发生里氏6.9级地震,州市联动汇集80个部门和单位、4300余人、128台(辆)装备设备和车辆,开展14个科目演练。演练规模宏大,贴近实战。检验了州级地震应急指挥体系运行情况和协调联动工作机制,也完善了预案,起到了培训教育的作用。五是强化灾害风险管理。协助中国地震局专家组完成2019年度地震危险区灾害风险预评估工作。州政府印发《关于进一步加强防范化解地震灾害风险工作的通知》等系列政策措施,州防震减灾领导小组办公室下发《关于进一步加强县市防震减灾工作的通知》。六是强化应急救援准备。组织州地震现场工作队参加凉山州2019年州市联动地震应急演练。派出凉山州防震减灾局蓝豹应急救援队,驰援宜宾长宁6.0级地震灾区抗震救灾。凉山州蓝豹应急救援中心共同建立凉山州地震应急物资备灾仓库,目前接收捐赠备灾物资入库130余万元。全州还建成地震应急避难场所499个、直升机停机坪60个。七是强化应急值守。坚持24小时应急值班制度、领导带班制度、节假日期间应急值守制度。圆满完成庆祝中华人民共和国成立70周年期间地震安保工作。先后高效处置宁南3.3级、会理3.3级、冕宁3.5级、宜宾长宁6.0级地震等州境内及邻区系列地震。短信平台全年共发送各类震情信息、工作信息、宣传信息12万余条。

5.突出重点,广泛宣传,全面增强全民防震减灾意识。开展全州“5.12”防灾减灾系列宣传活动,累计发放各类宣传资料17万余份,设立现场宣传点24个,张贴悬挂宣传横幅、标语45余幅,发送公益宣传短信10万余条,现场咨询人数20万余人次,取得了良好的社会宣传效果。


二、机构设置

凉山州防震减灾局为参照公务员法管理的事业单位,下属凉山州地震监测中心1个,为财政全额拨款的正科级事业单位,未单独预决算。

第二部分2019年度部门决算情况说明


  1. 入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1793.99万元。与2019年相比,收入总计增加19.77万元,增长1.11%。主要变动原因是本年人员经费增加,社保、公积金、医保缴费基数提高。2019年度支出总计788.59万元。与2019年相比,出支总计减少55.59万元减少6%


(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计1793.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1793.99万元,占100%


(图2:收入决算结构图)


三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计788.59万元,其中:基本支出387.02万元,占49.08%;项目支出401.57万元,占50.92%

(图3:支出决算结构图)


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2559.59万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计增加37.7万元,增长1.49%。主要变动原因是本年人员经费增加,社保、公积金、医保缴费基数提高。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)



五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出765.59万元,占本年支出合计的97.08%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加6.37万元,增长0.84%。主要变动原因是本年人员经费增加,社保、公积金、医保缴费基数提高。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)


(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出765.59万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出96.86万元,占12.65%;医疗卫生支出26.49万元,占3.46%;住房保障支出19.09万元,占2.49%;灾害防治及应急管理支出(类)支出623.1万元,占81.39%;科学技术支出(类)支出0.06万元,占0.01%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为765.59万元完成预算41.56%。其中:

  1. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)行政运行(项):支出决算为217.67万元,完成预算100%

  2. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):支出决算为131.31万元,完成预算94.73%,决算数小于预算数的主要原因是201912月支出会务费,20201月结算。


  1. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项):支出决算为8.38万元,完成预算52.97%,决算数小于预算数的主要原因是2019年地震震情跟踪支出较2018年少。

  2. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):支出决算为31.96万元,完成预算72.11%,决算数小于预算数的主要原因是防震减灾局宣传展厅工程尾款至2020年决算后支付。

  3. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):支出决算为50万元,完成预算100%

  4. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾信息管理(项):支出决算为20.88万元,完成预算100%

  5. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)防震减灾基础管理(项):支出决算为55.57万元,完成预算91.59%,决算数小于预算数的主要原因是我单位为机构改革涉改单位,无法报废旧资产,新资产无法采购。

  6. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 地震事业机构(项):支出决算为30.87万元,完成预算100%

  7. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)他地震事务支出(项): 支出决算为76.46万元,完成预算3.65%,决算数小于预算数的主要原因是四川省活断层普查项目资金1994万元未支出,该项目项目期为5年。

10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发(项):支出决算为0.06万元,完成预算0.2%,决算数小预算数的主要原因是课题项目202012月结题。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 未归口管理的行政单位离退休(项):支出决算为67.19万元,完成预算100%

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为26.54万元,完成预算100%

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为3.13万元,完成预算100%

  1. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为13.61万元,完成预算100%

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为8.21万元,完成预算100%

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.72万元,完成预算100%

17.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为3.95万元,完成预算100%

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为19.09万元,完成预算100%


、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出387.03万元,其中:

人员经费340.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费46.72万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为18.19万元,完成预算100%,与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算15.97万元,占87.80%;公务接待费支出决算2.22万元,占12.20%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)


1.因公出国(境)经费支出:2019年无因公出国(境)经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.97万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少14.03万元,下降46.47%。主要原因是2018年西昌发生5.1级地震,应急处置用车较2019年多。

其中:无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出15.97万元。主要用于开展防震减灾有关公务及业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.22万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2018年减少1.96万元,下降46.89%。主要原因是主要原因是本年度接待人次较2018年减少

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待36批次,253人次(不包括陪同人员),共计支出2.22万元,具体内容包括:具体开支内容包括开展震情监测和跟踪、地震应急、震害防御等业务工作的日常公务接待。其中:无外事接待支出**万元

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

  1. 预算绩效情况说明

  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对9项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取9个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对9个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,对9个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看州防震减灾局年度内各项日常专项资金主要用于保障地震业务工作的顺利进行,项目实施社会效益主要体现在地震监测手段的增设和防震减灾知识的普及,增强社会防御灾害能力上。全年资金预计使用效益达到预期目的。按照预算绩效管理要求,本部门对2019年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标19个。按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,存在的问题:一是由于各种原因,预算执行进度未达到要求,二是部门整体绩效还有待提高。下一步改进措施:一是加强资金管理,专款专用,加快项目进度,提高资金使用效率,二是进一步完善内部管理制度并认真执行,健全内部控制制度。

(二)项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映本部门在2019年度部门决算中反映“地震应急管理预警灾情速报PDA运行维护费”、“凉山州地震应急救援队伍运行、训练维护费”“地震应急管理预警监测防震减灾科普示范学校、示范广场建设”等9个项目。

      1.地震应急管理预警灾情速报PDA运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了地震监测PDA系统的正常运行,提高了凉山州地震监测数据的传输能力对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用,我州防震减灾治理体系不断完善,地震风险防范能力不断增强,有力维护了人民群众生命财产安全。发现的主要问题:PDA系统可进一步优化。下一步改进措施:持续加强投入,及时更新系统。

        项目支出绩效目标完成情况表
        (2019
        年度)

        项目名称

        地震应急管理预警灾情速报PDA运行维护费

        预算单位

        凉山彝族自治州防震减灾局

        预算执行情况(万元)

        预算数:

        17

        执行数:

        17

        其中-财政拨款:

        17

        其中-财政拨款:

        17

        其他资金:

        0

        其他资金:


        年度目标完成情况

        预期目标

        实际完成目标

        保障灾情速报PDA系统运行

        保障灾情速报PDA系统运行

        绩效指标完成情况

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        预期指标值(包含数字及文字描述)

        实际完成指标值(包含数字及文字描述)

        项目完成指标

        数量指标

        专网系统

        1

        1

        项目完成指标

        时效指标

        预算执行进度

        100%

        100%

        项目完成指标

        时效指标

        数据传输

        即时

        即时

        项目完成指标

        成本指标

        邮电费

        17万元

        17万元

        效益指标

        社会效益

        指标

        地震监控能力提升

        对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用

        对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用

        效益指标

        社会效益

        指标

        地震监控能力提升

        达到预期目标

        达到预期目标

        满意度指标

        满意度指标

        数据使用者满意度

        100%

        100%


        2.凉山州地震应急救援队伍运行、训练维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障凉山州地震救援队伍的运行和训练、凉山地震应急救援能力、应急物资储备能力,震后搜救能力,使我州应急队伍技能装备水平、协作水平、救援指挥水平得到更大提升。发现的主要问题:救援资源配置不够,救援装备量小质弱,下一步改进措施:持续加强对地震救援队伍的投入,保障救援队伍的持续有效运行。

          项目支出绩效目标完成情况表
          (2019
          年度)

          项目名称

          凉山州地震应急救援队伍运行、训练维护费

          预算单位

          凉山彝族自治州防震减灾局

          预算执行情况(万元)

          预算数:

          10

          执行数:

          10

          其中-财政拨款:

          10

          其中-财政拨款:

          10

          其他资金:

          0

          其他资金:


          年度目标完成情况

          预期目标

          实际完成目标

          1.保证蓝豹救援队的运行维护

          1.保证蓝豹救援队的正常运行。

          绩效指标完成情况

          一级指标

          二级指标

          三级指标

          预期指标值(包含数字及文字描述)

          实际完成指标值(包含数字及文字描述)

          项目完成指标

          数量指标

          蓝豹救援队运行维护

          10

          10

          项目完成指标

          时效指标



          预算执行进度



          100%



          100%

          项目完成指标

          成本指标

          蓝豹救援队运行维护

          10万元

          10万元

          项目完成指标

          成本指标

          蓝豹救援队运行维护

          10万元

          10万元

          效益指标

          社会效益
          指标

          地震应急救援

          提供物资保障

          提供物资保障

          满意度指标

          满意度指标

          物资使用者满意度

          100%

          100%



            3.地震应急管理预警监测防震减灾科普示范学校、示范广场建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数29.67万元,执行数为29.67万元,完成预算的100%。通过项目实施,强化了防震减灾知识在学校、社区广场的宣传力度,促进学生、民众遇到地震灾害的自救能力。发现的主要问题:科普经费不足;宣传场地难以协调。下一步改进措施:增强科普经费投入,积极与有关部门合作,推进防震减灾科普示范学校、示范广场建设全力推动我州防震减灾工作再上新台阶。

              项目支出绩效目标完成情况表

              (2019 年度)

              项目名称

              地震应急管理预警监测防震减灾科普示范学校、示范广场建设

              预算单位

              凉山彝族自治州防震减灾局

              预算执行情况(万元)

              预算数:

              29.67

              执行数:

              29.67

              其中-财政拨款:

              29.67

              其中-财政拨款:

              29.67

              其他资金:

              0

              其他资金:


              年度目标完成情况

              预期目标

              实际完成目标

              1、防震减灾科普示范学校1所。2、州县共建防震减灾科普示范街1条。

              1、防震减灾科普示范学校1所。2、州县共建防震减灾科普示范街1条。

              绩效指标完成情况

              一级指标

              二级指标

              三级指标

              预期指标值(包含数字及文字描述)

              实际完成指标值(包含数字及文字描述)

              项目完成指标

              数量指标


              防震减灾科普示范学校

              1

              1

              项目完成指标

              数量指标


              州县共建防震减灾科普示范街1

              1

              1

              项目完成指标

              质量指标

              重点任务完成率

              100%

              100%

              项目完成指标

              时效指标

              预算执行进度

              100%

              100%

              项目完成指标

              成本指标

              防震减灾科普示范学校

              9.67万元

              9.67万元

              项目完成指标

              成本指标

              州县共建防震减灾科普示范街1

              15万元

              15万元

              效益指标

              社会效益
              指标

              地震灾害预防

              提升学校抗震能力、宣传防震减灾科普知识

              提升学校抗震能力、宣传防震减灾科普知识

              效益指标

              社会效益
              指标

              地震应急能力提升

              达到预期目标

              达到预期目标

              效益指标

              生态效益
              指标

              行业技术水平提升

              达到预期目标

              达到预期目标

              效益指标

              可持续影响
              指标

              工作运行情况

              良好

              良好

              满意度指标

              满意度指标

              场所使用者满意度

              100%

              100%



              4.03号地震监测站运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.86万元,执行数为19.86万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了西昌川03号地震监测井的正常运行,对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用。发现的主要问题:运行经费不足、监测设备更新不够快。下一步改进措施:加大投入,提升设备性能。



                项目支出绩效目标完成情况表
                (2019
                年度)

                项目名称

                03号地震监测站运行维护费

                预算单位

                凉山彝族自治州防震减灾局

                预算执行情况(万元)

                预算数:

                19.86

                执行数:

                19.86

                其中-财政拨款:

                19.86

                其中-财政拨款:

                19.86

                其他资金:

                0

                其他资金:


                年度目标完成情况

                预期目标

                实际完成目标

                1.保证川03号地震观测井的正常运行。2.促进凉山州防震减灾社会服务能力有效提升。

                1.保证川03号地震观测井的正常运行。2.促进凉山州防震减灾社会服务能力有效提升。

                绩效指标完成情况

                一级指标

                二级指标

                三级指标

                预期指标值(包含数字及文字描述)

                实际完成指标值(包含数字及文字描述)

                项目完成指标

                数量指标

                物业管理

                全年12万元

                全年12万元

                项目完成指标

                时效指标

                预算执行进度

                100%

                100%

                项目完成指标

                成本指标

                看护成本

                20/

                20/

                效益指标

                社会效益
                指标

                地震监控能力提升

                达到预期目标

                达到预期目标


                社会效益
                指标

                对工作的促进作用

                对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用

                对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用

                效益指标

                生态效益
                指标

                行业技术水平提升

                达到预期目标

                达到预期目标

                效益指标

                可持续影响
                指标

                工作运行情况

                良好

                良好

                满意度指标

                满意度指标

                数据使用者满意度

                100%

                100%








                  5.根据凉委发[2017]29号聘请法律顾问制度和公职律师的经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我单位各项项目在符合法律规定的程序内运行,发现的主要问题:经费投入不足。下一步改进措施:加大项目经费投入。

                  项目支出绩效目标完成情况表
                  (2019
                  年度)

                  项目名称

                  根据凉委发[2017]29号聘请法律顾问制度和公职律师的经费

                  预算单位

                  凉山彝族自治州防震减灾局

                  预算执行情况(万元)

                  预算数:

                  1

                  执行数:

                  1

                  其中-财政拨款:

                  1

                  其中-财政拨款:

                  1

                  其他资金:

                  0

                  其他资金:


                  年度目标完成情况

                  预期目标

                  实际完成目标

                  根据凉委发[2017]29号聘请法律顾问

                  根据凉委发[2017]29号聘请法律顾问

                  绩效指标完成情况

                  一级指标

                  二级指标

                  三级指标

                  预期指标值(包含数字及文字描述)

                  实际完成指标值(包含数字及文字描述)

                  项目完成指标

                  数量指标

                  法律顾问

                  1

                  1

                  项目完成指标

                  数量指标

                  法律咨询

                  8

                  8

                  项目完成指标

                  质量指标

                  法律依据

                  保障单位活动符合法律规定

                  保障单位活动符合法律规定

                  项目完成指标

                  时效指标

                  预算执行进度

                  100%

                  100%

                  项目完成指标

                  成本指标

                  咨询费

                  1万元

                  1万元

                  效益指标

                  社会效益
                  指标

                  地震履法能力提升

                  达到预期目标

                  达到预期目标

                  效益指标

                  社会效益
                  指标

                  对工作的促进作用

                  保障工作合规守法

                  保障工作合规守法

                  效益指标

                  可持续影响
                  指标

                  工作运行情况

                  良好

                  良好

                  满意度指标

                  满意度指标

                  法律信息使用者满意度

                  100%

                  100%


                  1. 部门开展绩效评价结果。

                  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《凉山州防震减灾局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

                  一、其他重要事项的情况说明

                  (一)机关运行经费支出情况

                  2019年,凉山州防震减灾局机关运行经费支出46.72万元,比2018年减少24.92万元,下降34.79%主要原因是2019年退休1人,调出1人,人员经费减少。

                  (二)政府采购支出情况

                  2019年,凉山州防震减灾局政府采购支出总额2.06万元,其中:政府采购货物支出2.91万元。主要用于地震监测服务器1台。授予中小企业合同金额2.91万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.91万元,占政府采购支出总额的100%

                  (三)国有资产占有使用情况

                  截至20191231日,凉山州防震减灾局共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车2辆,单价50万元以上通用设备2台,无单价100万元以上专用设备。


                  1. 词解释


                  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

                  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

                  3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

                  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

                  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

                  6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

                  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

                  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休开支。

                  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

                  10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

                  11.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

                  12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

                  13.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

                  14.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

                  15.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 地震预测预报(项)反映地震数据的分析处理软件、数据库更新,震情会阅、地震预警、地震群测群防等地震预测预报业务支出。

                  16.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):反映地震应急救援方面的支出,包括地震应急预案编制、应急演练,应急设备购置和维护,地震现场应急工作,国内外地震灾害紧急救援,救援设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统以及地方各级抗,震救灾指挥系统运行等方面的支出。

                  17.灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款) 防震减灾信息管理(项):反应防震减灾信息的获取、存储、传输、处理、发布和管理等方面的支出。

                  18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

                  19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

                  20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

                  21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                  四部分 附件


                  附件1

                  凉山州防震减灾局

                  2019年部门整体支出绩效评价报告


                  一、部门(单位)概况

                  (一)机构组成

                  凉山州防震减灾局为凉山州人民政府直属的参照公务员法管理的正县级全额拨款事业单位,内设5个科室,下属1个单位凉山州地震监测中心,是财政全额拨款的正科级事业单位。

                  (二)机构职能

                  凉山州防震减灾局单位职能职责是:贯彻执行国家和省州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规;制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案;承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道;管理州级地震灾害紧急救援队,指导县市地震灾害紧急救援队开展具体工作;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作;承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

                  (三)人员概况。截止201912月州防震减灾局共有参照国家公务员管理的事业编制13名,机关工勤编制2名,目前共有参照国家公务员管理的事业人员11名(局长1名、副局长1名、调研员1名、科级干部4名、科级以下干部4名),机关工人2名。下属事业单位凉山州地震监测中心,共有全额拨款事业编制5名,目前共有工作人员3名(专业技术人员3名)。州防震减灾局现有离退人员20名,其中离休人员1名,退休人员19名,包括享受副厅级待遇退休人员3名。


                  二、部门财政资金收支情况

                  (一)部门财政资金收入情况。

                  2019年度州防震减灾局财政资金预算拨款1793.99万元,2018年结转资金1067.12万元,均为专项结转资金。事业基金弥补收支差额7.399万元

                  1. 部门财政资金支出情况。

                  2019年度州防震减灾局年初部门预算支出数788.58万元,其中基本支出387.02万元,项目支出401.56万元。

                  三、部门整体预算绩效管理情况(根据适用指标体系进行调整)

                  (一)部门预算管理。

                  包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

                  (二)专项预算管理。

                  1)资金绩效分配情况。

                  州防震减灾局按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施单位财政资金绩效分配,年初安排纳入绩效管理专项项目9,实施年初计划,执行事中监督,严按控制支出范围,结余专项资金按规定结转下年。

                  2)项目资金管理情况。

                  州防震减灾局根据州本级财政支出绩效评价管理办法,制定单位内部项目资金管理办法,对跨年度资金实施中长期规划和资金绩效评价,地震观测深井建设资金的管理,要求实施逐笔资金财政评审,按评估结果实施财政资金招投标和支付。

                  3)绩效目标完成情况。

                  州防震减灾局年度内各项日常专项资金主要用于保障地震业务工作的顺利进行,项目实施社会效益主要体现在地震监测手段的增设和防震减灾知识的普及,增强社会防御灾害能力上。全年资金预计使用效益达到预期目的。

                  (三)结果应用情况。

                  凉山州防震减灾局2019年绩效管理自评得分92分,其中绩效目标管理37分,按照财政相关要求,我单位年初部门(单位)在财政部门预算系统中填报了2019年度整体支出和项目支出绩效目标,整体支出、项目支出绩效目标能比较清晰反映预算资金的预期产出和效果。绩效评价管理45分,我单位开展了预算绩效管理工作自查自评,并按时向财政报送自评报告的评价结果,绩效评价自评报告基本格式比较规范的。2019年州财政局对我单位整体支出或项目支出绩效进行现场评价,综合得分87.25分。评价结果公开10分,按照财政局2018年度州本级部门决算批复公开工作要求,我单位整体支出和项目支出绩效评价报告以及相关表格已在凉山州人民政府网站上公开。

                  四、评价结论及建议

                  (一)评价结论。经自查自评,州防震减灾局财务管理严格遵守国家有关财经管理纪律,部门预算编制、执行情况符合绩效管理规定并适时进行了全面公开,专项资金支出主要用于保障全州地震事业的发展。


                  (二)存在问题。是由于2018年、2019年省级划拨资金1994万元,该项目期为5年,,致使我单位2018年结转资金超过千万元,二是资金预算时不可能完全估算到实际操作中的所有情况,因而预算与实际支出会产生科目之间串户使用情况。


                  (三)改进建议。一是尽量及时按进度推进项目支出,二是资金预算更精准、细化。


                  附件2

                  2019XXX项目支出绩效评价报告

                  一、评价工作开展及项目情况

                  项目评价实施方案情况(包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况)

                  二、评价结论及绩效分析

                  (一)评价结论

                  项目绩效评价总体结论(包括项目评价得分表)

                  (二)绩效分析

                  1.项目决策

                  必要性和可行性分析(包括政策依据和政策完善,政策和需求的吻合程度分析),绩效目标设置情况(包括绩效目标设置的明确性和合理性)

                  2.项目管理

                  资金分配情况(资金分配管理的科学合理性),资金使用情况(项目、资金管理的科学规范性)

                  3.项目绩效

                  项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本),项目效益情况(经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等)。

                  三、存在主要问题

                  四、相关措施建议

                  2019年我单位未单独开展项目支出绩效评价。)

                  五部分 附表


                  一、收入支出决算总表

                  二、收入总表

                  三、出总表

                  四、政拨款收入支出决算总表

                  五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

                  六、般公共预算财政拨款支出决算表

                  七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

                  八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

                  九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

                  十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                  十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                  十三、有资本经营预算支出决算表

                  州防震减灾局决算公开.xls


                  上一篇:凉山州防震减灾局关于财政拨款“三公”经费2019年决算情况的说明
                  下一篇:2018年度凉山彝族自治州防震减灾局部门决算


                  主办:凉山彝族自治州防震减灾局
                  承办:凉山彝族自治州防震减灾局办公室
                  网站地图 郑重申明 使用帮助 联系我们
                  蜀ICP备19033149号 公安机关备案号:51340102000002
                  网站标识码:5134000015