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部门决算

2018年度凉山彝族自治州防震减灾局部门决算


来源:凉山州防震减灾局 时间:2019年09月20日 【打印】【关闭

2018年度凉山彝族自治州防震减灾局部门决算


目录

第一部分部门概况


一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

凉山州防震减灾局是凉山州人民政府直属的事业单位,单位职能职责是:贯彻执行国家和省州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规;制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案;承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道;管理州级地震灾害紧急救援队,指导县市地震灾害紧急救援队开展具体工作;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作;承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

(二)2018年重点工作完成情况。

(一)筹划安排全州防震减灾工作。

积极争取州政府对防震减灾工作的支持,先后向州政府上报了《关于报送审定<凉山州抗震救灾指挥系统应急处置规程>的请示》、《关于贯彻落实加强震情跟踪工作防范化解重大地震灾害风险专题会议情况的报告》,这些请示和报告均得到了州政府高度重视。同时,州防震减灾领导小组办公室印发《关于进一步加强县市防震减灾工作的通知》指导县市开展防震减灾工作;上半年,州政府办公室印发了《关于进一步加强防范化解地震灾害风险工作的通知》强化地震灾害风险防范。印发《关于2018年度县(市)防震减灾目标考核情况的通报》表彰年度防震减灾目标责任考核先进县市;州政府召开全州防震减灾工作会议,安排部署全州防震减灾工作。

(二)着力增强震情跟踪监测能力。

严格执行周、月会商制度,做好台站异常数据跟踪及分析研判,完成收集、预处理、上报各类观测数据20余万组;严格执行异常核实和异常零报告制度,开展宏微观异常核实工作;加强重要节假日和重要时段的震情保障,努力维护社会稳定;着力推进项目建设,提升地震监测效能,完成四川省地震烈度速报与预警工程项目征地工作,有效推进四川省活断层项目凉山子项目和西昌川兴深井项目建设完成《基于insar技术的凉山州中心城市地表形变监测与研究》、《基于PDA的凉山州地震灾情速报系统运用研究》课题项目前期工作。

(三)着力提高震灾综合防御能力。

加强建设工程抗震设防管理,完成《凉山州建设工程抗震设防要求管理办法》(修订稿)和《凉山州人民政府办公室关于进一步加强建设工程地震安全性评价管理工作的意见》的拟定;强化防震减灾安全生产,开展州域内地震监测台站的安全大检查,对全州372个地震烈度与预警台266个地震监测台(点)周围、生活区域的地形地貌、排水沟渠、山洪、滑坡、泥石流存在的安全隐患进行了逐一排查,不存在安全隐患。

(四)着力做好地震应急准备工作。

强化灾害风险评估,完成2018年度地震危险区灾害风险预评估工作;强化应急领导,调整凉山州抗震救灾指挥部;强化地震应急演练。

(五)着力强化防震减灾宣传教育。

编印了《地震灾害防御科普丛书》,并且为方便民族地区群众阅读,首次编印了汉彝文版和汉藏文版;组织凉山州地震灾害紧急救援队、凉山森林消防地震灾害紧急救援队、凉山州防震减灾局蓝豹救援队三支队伍,会同20余家州减灾委成员单位,在西昌市月城广场开展防灾减灾宣传教育活动,发放《凉山州青少年防震减灾知识读本》等宣传品共计4万余份。

二、机构设置

凉山州防震减灾局为参照公务员法管理的事业单位,下属凉山州地震监测中心1个,为财政全额拨款(非独立核算)的正科级事业单位。

第二部分2018年度部门决算情况说明

  1. 入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1774.22

支出总计844.18

元。与2017年相比,收总计增加936.80万元,增长111.87%主要变动原因是2018年省级拨入四川省活动断层普查项目资金预算945万元2017年无此预算。支出总计增加165.09万元,增长24.31%主要变动原因是主要变动原因是本年新增项目且人员经费增加,社保、公积金、医保缴费基数提高。



  1. 入决算情况说明

2018年本年收入合计1774.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1759.22万元,占99.15%;其他收入15万元,占0.85%


  1. 出决算情况说明

2018年本年支出合计844.18万元,其中:基本支出404.57万元,占47.92%;项目支出439.61万元,占52.08%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计2521.89万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1014.83万元,增长67.34%。主要变动原因是2018年省级拨入四川省活动断层普查项目资金预算945万元,2017年无此预算。


五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出759.22万元,占本年支出合计的89.94%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款增加89.58万元,增长13.38%。主要变动原因是人员经费增加,社保、公积金、医保缴费基数提高。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出762.67万元,主要用于以下方面:国土海洋气象支出(类)636.36万元,占83.44%社会保障和就业(类)支出85.93万元,占11.27%;医疗卫生与计划生育支出(类)21.69万元,占2.84%;住房保障支出18.69万元,占2.45%


(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为762.67完成预算41.96%。其中:

1.国土海洋气象支出:2200401行政运行,支出数254.46万元,完成预算100%2200404地震监测,支出数140.7万元,完成预算91.59 %,决算数小于预算数的主要原因是项目尚未实施完成,资金结转次年继续使用;2200405地震预测预报,支出数55.17万元,完成预算52.29 %,决算数小于预算数的主要原因是项目尚未实施完成,资金结转次年继续使用;2200406地震灾害预防,支出数30.77万元,完成预算3.12%2200407地震应急救援47.00万元,完成预算86.31%2200409防震减灾信息管理22.00万元,完成预算100%2200410防震减灾基础管理60.58万元,完成预算100%2200450地震事业机构,支出数23.79万元,完成预算100%2200499其他地震事务支出,决算数1.41万元,完成预算100%

2.社会保障和就业支出,2080504未归口管理的行政单位离退休,2018年度决算数为45.11万元,完成预算100%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出,支出数为30.83万元,完成预算100%2080506机关事业单位职业年金缴费支出,支出数为9.99万元,完成预算100%

3.医疗卫生与计划生育支出:2101101行政单位医疗,2018年度决算数为0.27万元,完成预算100%2101102事业单位医疗,2018年度决算数为13.38万元,完成预算100%2101103公务员医疗补助8.04万元,完成预算100%

4.住房保障支出:2210201住房公积金,2018年度决算数18.69万元,完成预算100%


、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出404.57万元,其中:

人员经费332.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费71.64万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。


七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为34.18万元,完成预算100%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,无因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行维护费支出决算30万元,占87.77%;公务接待费支出决算4.18万元,占12.23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出:2018年无因公出国(境)费开支。

2.公务用车购置及运行维护费支出30万元完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加6万元,增长25%主要原因一是车辆老化,修理费用增加,二是本年度西昌10.315.1级地震后,我单位密切全州监控地震宏微观异常,出差次数较2018年多。

其中:无公务用车购置支出

公务用车运行维护费支出30万元。主要用于开展防震减灾有关公务及业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.18万元,完成预算100%公务接待费支出决算比2017年减少0.88万元,下降17.39%。主要原因是本年度接待人次较2017年减少。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用用餐费等。国内公务接待37批次,363人次(不包括陪同人员),共计支出4.18万元,具体开支内容包括开展震情监测和跟踪、地震应急、震害防御等业务工作的日常公务接待。

其中:无外事接待支出。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。


  1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。


  1. 预算绩效情况说明


  1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,对19个项目编制了绩效目标。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看州防震减灾局年度内各项日常专项资金主要用于保障地震业务工作的顺利进行,项目实施社会效益主要体现在地震监测手段的增设和防震减灾知识的普及,增强社会防御灾害能力上。全年资金预计使用效益达到预期目的。按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标19个。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效自评,存在的问题:一是由于各种原因,预算执行进度未达到要求,二是部门整体绩效还有待提高。下一步改进措施:一是加强资金管理,专款专用,加快项目进度,提高资金使用效率,二是进一步完善内部管理制度并认真执行,健全内部控制制度。


  1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映“地震应急管理预警灾情速报PDA运行维护费”、“凉山州地震应急救援队伍运行、训练维护费”“地震应急管理预警监测防震减灾科普示范学校、示范广场建设”等19个项目。

  1. 地震应急管理预警灾情速报PDA运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17万元,执行数为17万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了地震监测PDA系统的正常运行,提高了凉山州地震监测数据的传输能力对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用,我州防震减灾治理体系不断完善,地震风险防范能力不断增强,有力维护了人民群众生命财产安全。发现的主要问题:PDA系统可进一步优化。下一步改进措施:持续加强投入,及时更新系统。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018
年度)

项目名称

地震应急管理预警灾情速报PDA运行维护费

预算单位

凉山彝族自治州防震减灾局

预算执行情况(万元)

预算数:

17

执行数:

17

其中-财政拨款:

17

其中-财政拨款:

17

其他资金:

0

其他资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障灾情速报PDA系统运行

保障灾情速报PDA系统运行

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

专网

1

1

项目完成指标

时效指标

预算执行进度

100%

100%

项目完成指标

时效指标

数据传输

即时

即时

项目完成指标

成本指标

邮电费

17万元

17万元

效益指标

社会效益

指标

地震监控能力提升

对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用

对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用

效益指标

社会效益

指标

地震监控能力提升

达到预期目标

达到预期目标

满意度指标

满意度指标

数据使用者满意度

100%

100%


  1. 凉山州地震应急救援队伍运行、训练维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元,执行数为32.47万元,完成预算的81.12%。通过项目实施,保障凉山州地震救援队伍的运行和训练、与蓝豹救援队共建地震备灾仓库提高凉山地震应急救援能力、应急物资储备能力,震后搜救能力,使我州应急队伍技能装备水平、协作水平、救援指挥水平得到更大提升。发现的主要问题:救援资源配置不够,救援装备量小质弱,下一步改进措施:持续加强对地震救援队伍的投入,保障救援队伍的持续有效运行。

项目支出绩效目标完成情况表
(2018
年度)

项目名称

凉山州地震应急救援队伍运行、训练维护费

预算单位

凉山彝族自治州防震减灾局

预算执行情况(万元)

预算数:

40

执行数:

32.47

其中-财政拨款:

40

其中-财政拨款:

32.47

其他资金:

0

其他资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.保证蓝豹救援队的正常运行。2.与蓝豹救援队共建地震备灾仓库

1.保证蓝豹救援队的正常运行。2.与蓝豹救援队共建地震备灾仓库

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标



接受社会物资


100

100

项目完成指标

数量指标

蓝豹救援队运行维护

3

3

项目完成指标

数量指标

备灾仓库

1

1

项目完成指标

时效指标


预算执行进度


81.12%


81.12%

项目完成指标

成本指标

蓝豹救援队运行维护

3万元

3万元

项目完成指标

成本指标

蓝豹救援队运行维护

29.47万元

29.47万元

效益指标

经济效益
指标

接受社会物资

100

100

效益指标

社会效益
指标

地震应急救援

提供物资保障

提供物资保障

满意度指标

满意度指标

物资使用者满意度

100%

100%


  1. 地震应急管理预警监测防震减灾科普示范学校、示范广场建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。通过项目实施,强化了防震减灾知识在学校、社区广场的宣传力度,促进学生、民众遇到地震灾害的自救能力。发现的主要问题:科普经费不足;宣传场地难以协调。下一步改进措施:增强科普经费投入,积极与有关部门合作,推进防震减灾科普示范学校、示范广场建设全力推动我州防震减灾工作再上新台阶。


项目支出绩效目标完成情况表
(2018
年度)

项目名称

地震应急管理预警监测防震减灾科普示范学校、示范广场建设

预算单位

凉山彝族自治州防震减灾局

预算执行情况(万元)

预算数:

30

执行数:

30

其中-财政拨款:

30

其中-财政拨款:

30

其他资金:

0

其他资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、防震减灾科普示范学校1所。2、防震减灾科普示广场5个。

1、防震减灾科普示范学校1所。2、防震减灾科普示广场5个。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标


防震减灾科普示范学校

1

1

项目完成指标

数量指标


防震减灾科普示广场

1

1

项目完成指标

质量指标

重点任务完成率

100%

100%

项目完成指标

时效指标

预算执行进度

100%

100%

项目完成指标

成本指标

防震减灾科普示范学校

5万元

5万元

项目完成指标

成本指标

防震减灾科普示广场

25万元

25万元

效益指标

社会效益
指标

地震灾害预防

提升学校、广场抗震能力

提升学校、广场抗震能力

效益指标

社会效益
指标

地震应急能力提升

达到预期目标

达到预期目标

效益指标

生态效益
指标

行业技术水平提升

达到预期目标

达到预期目标

效益指标

可持续影响
指标

工作运行情况

良好

良好

满意度指标

满意度指标

场所使用者满意度

100%

100%


  1. 03号地震监测站运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了西昌川03号地震监测井的正常运行,对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用。发现的主要问题:运行经费不足、监测设备更新不够快。下一步改进措施:加大投入,提升设备性能。


项目支出绩效目标完成情况表
(2018
年度)

项目名称

03号地震监测站运行维护费

预算单位

凉山彝族自治州防震减灾局

预算执行情况(万元)

预算数:

20

执行数:

20

其中-财政拨款:

20

其中-财政拨款:

20

其他资金:

0

其他资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1.保证川03号地震观测井的正常运行。2.促进凉山州防震减灾社会服务能力有效提升。

1.保证川03号地震观测井的正常运行。2.促进凉山州防震减灾社会服务能力有效提升。3.10.30西昌5.1级地震监测起到了辅助作用。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

物业管理

全年12万元

全年12万元

项目完成指标

数量指标

绿化

1

1

项目完成指标

时效指标

预算执行进度

100%

100%

项目完成指标

成本指标

看护成本

20/

20/

效益指标

社会效益
指标

地震监控能力提升

达到预期目标

达到预期目标


社会效益
指标

对工作的促进作用

对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用

对全省地震监测、研究地震趋势起到了辅助作用

效益指标

生态效益
指标

行业技术水平提升

达到预期目标

达到预期目标

效益指标

可持续影响
指标

工作运行情况

良好

良好

满意度指标

满意度指标

数据使用者满意度

100%

100%


  1. 根据凉委发[2017]29号聘请法律顾问制度和公职

律师的经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了我单位各项项目在符合法律规定的程序内运行,发现的主要问题:经费投入不足。下一步改进措施:加大项目经费投入。


项目支出绩效目标完成情况表
(2018
年度)

项目名称

根据凉委发[2017]29号聘请法律顾问制度和公职律师的经费

预算单位

凉山彝族自治州防震减灾局

预算执行情况(万元)

预算数:

1

执行数:

1

其中-财政拨款:

1

其中-财政拨款:

1

其他资金:

0

其他资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

根据凉委发[2017]29号聘请法律顾问

根据凉委发[2017]29号聘请法律顾问

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

法律顾问

1

1

项目完成指标

数量指标

法律咨询

10

10

项目完成指标

质量指标

法律依据

保障单位活动符合法律规定

保障单位活动符合法律规定

项目完成指标

时效指标

预算执行进度

100%

100%

项目完成指标

成本指标

咨询费

1万元

1万元

效益指标

社会效益
指标

地震履法能力提升

达到预期目标

达到预期目标

效益指标

社会效益
指标

对工作的促进作用

保障工作合规守法

保障工作合规守法

效益指标

可持续影响
指标

工作运行情况

良好

良好

满意度指标

满意度指标

法律信息使用者满意度

100%

100%


  1. 部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《凉山彝族自治州防震减灾局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,凉山州防震减灾局机关运行经费支出71.64万元,比2017年增加3.87万元,增长5.71%主要变动原因是人员经费增加,社保、公积金、医保缴费基数提高。


(二)政府采购支出情况

2018年,无政府采购支出。


(三)国有资产占有使用情况

截至20181231日,凉山州防震减灾局共有车辆2辆,其中:特种专业技术用车2辆,单价50万元以上通用设备2台,无单价100万元以上专用设备。


  1. 词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休开支。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震监测(项):反映地震和火山监测台站、台网等设施建设与运行维护,观测设备的购置、维护和技术升级,地震观测工作等方面的支出。

14.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震灾害预防(项):反映抗震设防、震害预测、地震区划、防震减灾行政执法、地震活动断层探测、指导地方地震工作等业务支出。

15.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震应急救援(项):反映地震应急救援方面的支出。包括地震应急预案编制、应急演练、应急设备购置和维护、国家和地方紧急救援队的运转及国务院抗震救灾指挥系统及地方各级抗震救灾指挥系统运行等方面的支出。

16.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)地震事业机构(项):反映地震事业单位(不包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.国土海洋气象等支出(类)地震事务(款)其他地震事务支出(项):反映除地震事业机构、地震应急救援、地震监测等项目外其他用于地震事务方面的支出。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四部分 附件


附件1


2018年度州防震减灾局整体预算绩效报告


一、单位概况

(一)机构组成

凉山州防震减灾局为凉山州人民政府直属的参照公务员法管理的正县级全额拨款事业单位,内设5个科室,下属1个单位凉山州地震监测中心,是财政全额拨款的正科级事业单位。

(二)机构职能

凉山州防震减灾局单位职能职责是:贯彻执行国家和省州有关防震减灾工作的方针、政策和法律法规;制定本行政区域内防震减灾事业中、长期发展规划,编制防震减灾工作年度计划并组织实施;管理本行政区域内的地震监测预报工作,会同有关部门制定适用于本地区的地震应急反应预案;承担同级人民政府防震减灾工作领导机构的日常工作,负责本行政区域内的震情通报和地震灾害速报,配合上级防震减灾工作业务主管部门提出震后趋势判断意见,参与地震灾害损失评估,参与制定地震灾区的重建规划;管理本行政区域内地震烈度区划成果的应用,按照有关规定监督、管理本行政区域内工程建设场地地震安全性评价工作;按照有关规定管理本行政区域内工程建设项目以地震动参数或烈度表述的抗震设防标准,监督本行政区域内重大工程设施的抗震设防工作;会同有关部门开展防震减灾宣传教育工作,普及防震减灾知识,提高全社会的防震减灾意识;并按照有关规定审核防震减灾宣传报道;管理州级地震灾害紧急救援队,指导县市地震灾害紧急救援队开展具体工作;指导下级防震减灾机构开展防震减灾工作;承担同级人民政府和上级防震减灾业务主管部门交办的工作。

人员概况。截止201812月州防震减灾局共有参照国家公务员管理的事业编制19名,机关工勤编制2名,目前共有参照国家公务员管理的事业人员14名(局长1名、副局长1名、调研员1名、科级干部6名、科级以下干部5名),机关工人2名。下属事业单位凉山州地震监测中心,共有全额拨款事业编制5名,目前共有工作人员3名(专业技术人员3名)。州防震减灾局现有离退人员18名,其中离休人员1名,退休人员18名,包括享受副厅级待遇退休人员3名。


二、部门财政资金收支情况

一)部门财政资金收入情况。

2018年度州防震减灾局年初部门预算财政资金预算拨款777.49万元,2017年结转资金218.16元,均为专项结转资金。2018年实际收入1914.19万元(其中省级资金1018万元,科研专项经费30万元,其他资金15万元,本级财政资金851.19万元)

  1. 部门财政资金支出情况。

2018年度州防震减灾局年初部门预算支出数995.65万元,其中基本支出364.79万元,项目支出630.86万元。2018年决算支出844.18万元,其中基本支出404.57万元,项目支出439.61万元。


三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照州财政局有关部门预算决算工作安排,州防震减灾局于201711月按要求编制2018年部门预算,并在20183月得到财政预算批复。2018120日前完成2017年部门决算,并上报决算报表。有关部门预算资金绩效目标,按照资金用途、时限、执行进度等进行细化,并上报了各专项项目绩效目标计划书。年度内申请使用资金按工作进度执行,各项专项绩效基本达标。年末专项资金按有关财务规定进行了结转。

)专项预算管理。

州防震减灾局2018年共计申请使用财政专项资金439.61万,占全年专项资金的30.11%,除去省级专项资金,2018年我局使用专项资金率99.51%,完成地震监测中心升级改造工程验收,开工防震减灾备灾仓库、防震减灾科普展厅等重要项目。州防震减灾局整体财务不涉及政府性债务,非税收入执收计划1万元,纳入财政部门预算安排,政府采购资金安排0.58万元,2018年支出0.58万元。年度内完成了资产管理清查、内部控制基础性评价、财务预算决算公开、财政资金使用绩效评价工作。州防震减灾局整体财务不涉及政府性债务,非税收入执收计划1万元,纳入财政部门预算安排,政府采购资金安排0.58万元,2018年支出0.58万元。年度内完成了资产管理清查、内部控制基础性评价、财务预算决算公开、财政资金使用绩效评价工作。


(三)结果应用情况。

)资金绩效分配情况。

州防震减灾局按照《四川省省级财政专项资金绩效分配管理暂行办法》,实施单位财政资金绩效分配,年初安排专项项目17个(含日常专项和一次性专项),全部纳入绩效管理,实施年初计划,执行事中监督,严按控制支出范围,结余专项资金按规定结转下年。

)项目资金管理情况。

州防震减灾局根据州本级财政支出绩效评价管理办法,制定单位内部项目资金管理办法,对跨年度资金实施中长期规划和资金绩效评价,地震观测深井建设资金的管理,要求实施逐笔资金财政评审,按评估结果实施财政资金招投标和支付。

)绩效目标完成情况。

州防震减灾局年度内各项日常专项资金主要用于保障地震业务工作的顺利进行,项目实施社会效益主要体现在地震监测手段的增设和防震减灾知识的普及,增强社会防御灾害能力上。全年资金预计使用效益达到预期目的。

)财务管理情况。

州防震减灾局年度内开展资产清查和内部控制基础性评价。单位采购办公用品遵守政府采购,对纳入政府采购目录的物资,全部实施政府采购。会议和公务用车燃修维修也在定点采购范围内实施。

)绩效管理工作开展情况。

按照凉山州财政局有关财政支出绩效评价管理要求,我局按照工作进度,对单位项目实施了预算编制、执行和预控监督和资金使用绩效评价,各项资金使用进度符合实际,三公经费和部门预决算执行情况按要求时限进行了面向全社会公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经自查自评,州防震减灾局财务管理严格遵守国家有关财经管理纪律,部门预算编制、执行情况符合绩效管理规定并适时进行了全面公开,专项资金支出主要用于保障全州地震事业的发展。

)存在问题。

经自查自评,我单位还存在单位制度不够健全,人员业务培训不到位等问题。

)改进建议。

州防震减灾局将经一步完善单位内控制度,单位财务管理制

度保障全州防震减灾工作推进顺利,专项资金使用更具有公益性、效益性。


附件2

2018XXX项目支出绩效评价报告

2018年我单位未单独开展项目支出绩效评价。


五部分 附表


一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表


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主办:凉山彝族自治州防震减灾局
承办:凉山彝族自治州防震减灾局办公室
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